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RESOLUCION Nº 00002786-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La  necesidad  de  realizar  distintas  tareas  inherentes  a  los  servicios  públicos  que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal, y;

  CONSIDERANDO:

  • que es de público conocimiento que el municipio no cuenta con cantidad suficiente de equipamiento vial y/o camiones para la ejecución de las tareas que se necesita ejecutar  en los distintos sectores de la ciudad;
      
     
  • que la Delegación Cerro Catedral solicitó camiones para el traslado de áridos para el enripiado de calles;
     
  • que el responsable de la Cantera Municipal solicitó camiones para realizar trabajos de movimientos de áridos;
      
  • que a los fines de ejecutar los trabajos antes detallados se alquiló por  cuarenta y cuatro y media (44 y 1/2) horas, un camión volcador con tolva de 16 m3 a ;
       
  • que    ejecutó  las tareas indicadas precedentemente y presentó  para el cobro Factura "C" Nº 0001-00000052, con fecha  , por un monto de $ 48.950,00 (Pesos: cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta);
      
  • que se debe autorizar a la Dirección de contaduria General a emitir la orden; 
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de Pesos: Cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta ($ 48.950,00) correspondiente a  la factura "C" Nº 0001-00000052 de fecha  en concepto de alquiler de camión con tolva de 16 m3.
      

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: al Programa   a la Partida Presupuestaria Nº  , $ 12.650,00; Al Programa  a la Partida Presupuestaria  , $ 36.300,00   
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  23 de mayo de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Públicos]
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