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RESOLUCION Nº 00002785-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la organización del 115° Aniversario de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y;

CONSIDERANDO:

  • que desde la Municipalidad todos los años se organiza el tradicional desfile por calle Onelli;
        
  • que este año se compartió con la comunidad un "Tradicional Guiso Montañés", de 15.000 porciones, el cual fue distribuido en forma gratuita en el Velodromo Municipal el  ;  
     
  • que el día miercoles 03 de mayo actuaron artistas locales en el Velodromo Municipal;
     
  • que fue necesario alquilar 390 sillas tijera para colocar en el velodromo municipal;
       
  • que el proveedor  presentó factura C N° 0002-00000029, por la suma de pesos diecinueve mil ochocientos noventa con 00/100 ($ 19890), de fecha  , por alquiler de sillas para el 115° aniversario de la ciudad;
         
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
            
  • que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de  pesos diecinueve mil ochocientos noventa con 00/100  ($ 19890) correspondiente a  la factura  C Nº 0002-00000029 de fecha , en concepto de alquiler de sillas para el "115° Aniversario de Bariloche"
       
  2. HACER SABERque de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde septiembre del 2016 hasta abril del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos siete mil setecientos ocho con 76/100 ($7.708,76), conforme cedulón.
     
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria  Nº
        
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda Jefe de Gabinete.
           
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  23 de mayo de 2017.-         

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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