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RESOLUCION Nº 00002775-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La necesidad de realizar distintas tareas inherentes a los servicios públicos que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que es de público conocimiento que el municipio no cuenta con la cantidad suficiente de maquinaria vial necesaria para la realización de las distintas tareas que son de su responsabilidad;
              

  • que la Delegación El Cóndor planteó el requerimiento de una maquina motoniveladora para el reacondicionamiento de las calles y/o caminos que paso a detallar: Bajada de Alma Fuerte, Carriego, camino a Ñirihuau y La Paloma; 
     

  • que los responsables del Vertedero Municipal plantearon la necesidad de  una maquina motoniveladora para realizar de disposición y cobertura de los residuos;
      

  • que a los fines de la realización de los trabajos antes indicados se alquiló  a  , una máquina motoniveladora, por cuarenta y tres (43) horas;
      

  • que  ejeutó dichos trabajos y presentó para el cobro la factura "B" Nº 0002-00001803, con fecha  , por un monto de $ 64.500,00 (Pesos: Sesenta y cuatro mil quinientos);  
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
         

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de Pesos: Sesenta y cuatro mil quinientos ($ 64.500,00) correspondiente a  la factura "B"  Nº 0002-00001803, de fecha    en concepto de alquiler de maquina motoniveladora.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Febrero y marzo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho  97/100($44.648,97), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:Al Programa    a la Partida Presupuestaria Nº  , $ 40.500; y al Programa a la Partida Presupuestaria nº  , $ 24.000,00.
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de mayo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Públicos]
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