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RESOLUCION Nº 00002763-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la necesidad de cumplimentar  el pago del Contrato por provisión de materiales de fecha   , celebrado entre la MSCB y 11 Hermanos Construcciones SRL por la obra que se desarrolla en Avda 12 de octubre 14 (Puerto San Carlos), y;

 

CONSIDERANDO:

 

  • que el contrato se compromete al aporte de los materiales  necesarios, para la ejecución, hasta su total terminación, de  todos los trabajos que se detallan en el ANEXO 2 adjunto integrado por el presupuesto del “CONTRATISTA”;

     


      
  • que el objetivo de la contratación es la ampliación de metros cuadrados que exige el acuerdo firmado con el Ministerio de Producción de la Nación para la creación del Club de emprendedores;     
      
  • que el acondicionamiento de este espacio es generar un punto de referencia para los emprendedores, un lugar físico donde se reúnan, se vinculen y tengan acceso a la tecnología que permita mejorar su competitividad en el mercado; 
      
  • que la vinculación de los emprendedores también permitirá fortalecer la identidad de Bariloche como polo productivos que permitirá un mejor posicionamiento de sus productos en el mercado nacional e internacional;

     


       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;        
      

     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

     

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

ARTICULADO:

 

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio de  por la suma de  pesos Diez Mil Ciento quince ($ 10.115)  correspondiente a  la  factura   Nº 0002-0000003 de fecha 26/04/17 en concepto materiales  necesarios, para la ejecución, hasta su total terminación, de  todos los trabajos que se detallan en el ANEXO 2 adjunto integrado por el presupuesto del “CONTRATISTA”.

        

  2. IMPUTAR:Al Programa    a la Partida Presupuestaria Nº    
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción ySecretario de Hacienda.
         

     

  4. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

     

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de mayo de 2017.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Secretario de Turismo y Producción]
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