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RESOLUCION Nº 00002757-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: que es obligación de la Municipalidad  publicar en medios de comunicación los llamados a Licitaciones Privadas, y;

CONSIDERANDO:

  • que se publicó en el diario " El Cordillerano" los siguientes llamados, (I)  LICITACION PRIVADA Nº 010-17para adquirir bobinas de cable subterráneo para el Barrio 29 de Septiembre; (II)   LICITACION PRIVADA Nº 011/17,  para adquirir 510 CAMPERAS tipo Parka para Cuadrillas de la MSCB para realizar entrega anual en diferentes áreas; (III)  LICITACION PRIVADA Nº 012/17 para adquirir la compra de indumentaria para el Programa Argentina Trabaja;  (IV) LICITACION PRIVADA Nº 13 /2017,  para la contratación de Materiales  equipos y mano de obra para la ejecución del pluvial que va por las Calles San Pablo, Concepción, México y Asunción de la Ciudad de San Carlos de Bariloche;
     

  • que las 4 Licitaciones Privadas se publicaron los días 23, 24 y 26 de marzo de 2017;  
     

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó facturas "B" Nº 0008-00000150 y Nº 0008-00000151;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos  Treinta y ocho mil novecientos cuarenta ($ 38.940.-) correspondiente a  las facturas   Nº 0008-00000150 y Nº 0008-00000151 de fecha       en concepto de publicaciones obligatorias.
       

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR: Al Programa   a la Partida Presupuestaria Nº   
        

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  19 de mayo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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