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RESOLUCION Nº 00002737-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Tránsito y Transporte solicitó la compra de zapatillas eléctricas - Patrimonio Nº 51214/1 al 5 - y artículos de electricidad para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1549 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1636 - Autorización de Compra Nº 78519);
     

  • que el Departamento de Coordinación Administrativa, la Secretaría de Turismo, la Dirección de Sistemas, la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Manteniento e Infraestructura solicitaron la compra de artículos de electricidad e iluminación para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1592 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1713 - Autorización de Compra Nº 78603); - Pedido de Suministro Nº 1669 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1911 - Autorización de Compra Nº 78541); - Pedido de Suministro Nº 1686 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1278 - Autorización de Compra Nº 78612); - Pedido de Suministro Nº 1670 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1912 - Autorización de Compra Nº 78348); - Pedido de Suministro Nº 1703 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2107 - Autorización de Compra Nº 78615);
     

  • que las compras se realizaron a "PIZZUTI NEORED",;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veinte mil setecientos ochenta y nueve con cuatro ctvos. ($ 20.789,04) correspondiente a las facturas Nº 0015-00041060 de fecha 19/04/2017 ($ 8.658,70); Nº 0017-00031592 de fecha 24/04/2017 ($ 3.605,51); Nº 0015-00041238 de fecha 26/04/2017 ($ 420); Nº 0015-00041243 de fecha 26/04/2017 ($ 71,44); Nº 0017-00031674 de fecha 26/04/2017 ($ 4.147,54); Nº 0015-00041278 de fecha 27/04/2017 ($ 1.401,57); Nº 0015-00041277 de fecha 27/04/2017 ($ 2.484,28).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde enero hasta marzo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doscientos cincuenta y siete mil doscientos treinta  y cuatro con 34/100 ($257.234,34), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: Al Programa   (a la Partida Presupuestaria  ($ 1.789,98);a la Partida Presupuestaria  ($ 10.826,01);
    Al Programa 
      
    a la Partida Presupuestaria  ($ 3.605,51); Al Programa   
    a la Partida Presupuestaria  ($ 420); Al Programa  a la Partida Presupuestaria  ($ 4147,54)
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  19 de mayo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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