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RESOLUCION Nº 00002218-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de artículos de ferretería, en el marco del Programa "Argentina Trabaja", y;

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Desarrollo Local solicitó la compra de artículos de ferretería, en el marco del Programa "Argentina Trabaja" - Pedido de Suministro Nº 0410 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0509 - Autorización de Compra Nº 78261);
      

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó presupuestos a las firmas "Tuny Maderas" e "HIPERTEHUELCHE", los cuales fueron remitidos a la Subsecretaría de Desarrollo Local, junto a cuadro comparativo con las ofertas más económicas y convenientes resaltadas, según cada ítem cotizado, por medio de Nota Nº 082-DC-17, para su evaluación; 
      

  • que el área solicitante, con el aval del Subsecretario de Hacienda, solicitó al Departamento de Compras y Suministros realizar cambios en el Pedido de Abastecimiento, tal como consta en la Nota Nº 032-SsDL-17. Además de lo expuesto en la Nota antes mencionada, y en relación al Considerando anterior, se informó que se debe adjudicar la compra a la firma que presentó la oferta más conveniente, tal como mostró el cuadro comparativo;
     

  • que las compras se realizaron a "HIPERTEHUELCHE",
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
           
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
           
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cuarenta y un mil cincuenta  ($ 41.050) correspondiente a las facturas Nº 0225-00252052 de fecha 30/03/2017 ($ 29.356); Nº 0225-00252053 de fecha 30/03/2017 ($ 11.694).
     
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento trece mil doscientos cincuenta y uno con 61/100 ($113.251,61), conforme cedulón.
        
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
      
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
        
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

     

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de abril de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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