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RESOLUCION Nº 00001836-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de artículos de limpieza, con destino al Mercado Comunitario Municipal, y;

CONSIDERANDO:

  • que la SubSecretaría de Desarrollo Local solicitó la compra de artículos de limpieza, con destino al Mercado Comunitario Municipal - Pedido de Suministro Nº 4731 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5514 - Autorización de Compra Nº 69655);
     

  • que esta compra corresponde al Ejercicio anterior;
     

  • que la compra se realizó a
     

  • que la firma, por un error involuntario, extravió la factura original, motivo por el cual radicó Acta de Exposición Policial de fecha 30/03/2017 y realizó copia fiel de la factura extraviada;
     

  • que la firma ha presentado copia fiel de la factura para su cobro;
           

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
           
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cuatro mil seiscientos veinticuatro con sesenta y dos ctvos. ($ 4.624,62) correspondiente a la copia fiel de la factura Nº 0022-00002224 de fecha 25/11/2016.
       
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde octubre del 2016 hasta febrero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatrocientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 37/100 ($414.445,37),  conforme cedulón.
        
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
      
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
        
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

     

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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