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RESOLUCION Nº 00001822-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Medio Ambiente solicitó la compra de palas forjadas - Patrimonio Nº 50763 al 50768 - para atender las necesidades de su área y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 0665 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0776 - Autorización de Compra Nº 70442);
       

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de una pala forjada ancha - Patrimonio Nº 50774 - y artículos de ferretería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0642 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0816 - Autorización de Compra Nº 70394); - Pedido de Suministro Nº 0637 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0634 - Autorización de Compra Nº 70391);
       

  • que la Dirección de Instituciones y la Oficina Municipal de Información y Defensa del Usuario y Consumidor solicitaron la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 0572 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0768 - Autorización de Compra Nº 70436); - Pedido de Suministro Nº 0750 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1047 - Autorización de Compra Nº 70662);
       

  • que las compras se realizaron a "FERRETERIA GHIGLIA",
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seis mil setecientos cinco con cincuenta y siete ctvos.  ($ 6.705,57) correspondiente a las facturas Nº 0007-00017772 de fecha 20/02/2017 ($ 4.799,94); Nº 0007-00017886 de fecha 21/02/2017 ($ 799,99); Nº 0007-00017827 de fecha 20/02/2017 ($ 110,05); Nº 0007-00017657 de fecha 17/02/2017 ($ 662,26); Nº 0007-00017940 de fecha 22/02/2017 ($ 333,33).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos enero del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos seis mil doscientos veintiseis con 47/100 ($6.226,47) por el periodo enero del 2017 por la suma de pesos mil novecientos dieciocho con 54/100 ($1.918,54), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 4.799,94);a la Partida Presupuestaria Nº ($799.99); a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 110.05);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 662,26);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 333,33).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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