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RESOLUCION Nº 00001821-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Inspección General, la División Estacionamiento Medido y la Dirección de Servicios Públicos solicitaron la compra de artículos de librería y servicios de impresión para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0171 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0257 - Autorización de Compra Nº 70098); - Pedido de Suministro Nº 0524 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0740 - Autorización de Compra Nº 70280); - Pedido de Suministro Nº 0666 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0932 - Autorización de Compra Nº 70553);
       

  • que los servicios fueron prestados por 
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil seiscientos quince  ($ 9.615) correspondiente a las facturas Nº 0006-00001406 de fecha 08/02/2017 ($ 425); Nº 0006-00001434 de fecha 19/02/2017 ($ 7.800); Nº 0006-00001439 de fecha 20/02/2017 ($ 1.390).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos diciembre 2016  y enero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil novecientos sesenta con 99/100 ($1.960,99), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 425);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 7.800);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.390).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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