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RESOLUCION Nº 00001815-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de indumentaria para los profesores de Fin de Semana en las actividades anuales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que para la realización de las actividades de los profesores de Fin de Semana de la Subsecretaria de Deportes fue necesaria la provisión de 9 conjuntos compuesto por remeras, camperas y pantalones con logo de la Subsecretaría de Deportes;
     

  • que se adquirió la Indumentaria de la firma   Servicios Gráficos según presupuesto Nº 000450,  factura C- Nº 0001-00000329 por la Suma: catorce mil seiscientos setenta con 00/100 ($14.670,00);
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  ; por la suma de  pesos catorce mil seiscientos setenta con 00/100  ( 14.670,00) correspondiente a  la factura  C-  Nº 0001-000000329  de fecha      en concepto de indumentaria Deportiva con sublimado.-
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde agosto del 2016 hasta febrero del 2017 .de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil seiscientos ochenta con 82/100 ($3.680,82),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el  Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.  
     

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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