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RESOLUCION Nº 00001798-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   las reuniones de trabajo, capacitaciones, almuerzos, etc, y;

CONSIDERANDO:

  • que se ha ofrecido un refrigerio a la cuadrilla de servicios;
     
  • que en el marco de la semana de la mujer se han realizado diferentes agazajos y reuniones;
     
  • que el 17 de febrero 2017 se realizó un taller de planeamiento urbano;
     
  • que se reunió el personal de gabinete urbano;
     
  • que se mantuvo una reunión con el Sr Gobernador;
     
  • que el 28 de diciembre 2016  hubo un almuerzo con concejales;
     
  • que hubo reuniones en jefatura de gabinete;
     
  • que el 06 de diciembre 2016 se ha realizado una capacitación en el área de RRHH;
     
  • que se han mantenido varias reuniones de trabajo con los publicistas en secretaría privada;
     
  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "B";
      
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos quince mil doscientos noventa y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 15.294,68 ) correspondiente a  la/s factura/s   Nº0026-00000810 de fecha    , Nº 0026-00000811de fecha  , 0026-00000841 de fecha   , Nº 0026-00000842 de fecha  , Nº 0026-00000848 de fecha   , Nº 0026-00000865 de fecha  , Nº 0026-00000869 de fecha  , Nº 0026-00000896 de fecha  , Nº 0026-00000936 de fecha   , Nº 0026-00000956 de fecha  , Nº 0026-00000975 de fecha   , Nº 0026-00000979 de fecha  ,  Nº 0026-00000982 de fecha     y  Nº 0026-00000987 de fecha    en concepto de sandwichs, masas, medias Lunas, grisines, etc.
     
  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
     
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 4.435,96)  y a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 10.858,72).-
     
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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