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RESOLUCION Nº 00001796-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la SubSecretaría de Deportes, la SubSecretaría de Cultura, la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Administración Central solicitaron la compra de artículos de almacén para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 0699 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0810 - Autorización de Compra Nº 70598); - Pedido de Suministro Nº 0986 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1306 - Autorización de Compra Nº 77792); - Pedido de Suministro Nº 0992 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1308 - Autorización de Compra Nº 77791); - Pedido de Suministro Nº 0177 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0056 - Autorización de Compra Nº 70125); - Pedido de Suministro Nº 0518 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0716 - Autorización de Compra Nº 70571);

  • que las compras se realizaron a

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos cuarenta y seis mil ciento veintiuno con ochenta y dos ctvos. ($ 46.121,82) correspondiente a las facturas Nº 0010-00029575 de fecha 08/03/2017 ($ 478,76); Nº 0010-00029655 de fecha 13/03/2017 ($ 1.418,38); Nº 0010-00029656 de fecha 13/03/2017 ($ 131,61); Nº 0010-00029356 de fecha 17/02/2017 ($ 16.966,70); Nº 0010-00029357 de fecha 17/02/2017 ($ 25.003,27); Nº 0010-00029358 de fecha 17/02/2017 ($ 1.894,59); Nº 0010-00029525 de fecha 03/03/2017 ($ 228,51).
       

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
      

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 478,76);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.418,38);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 131,61);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 44.093,07).
     

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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