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RESOLUCION Nº 00001772-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de bolsas de cemento para la fabricación de caños pluviales, en el marco del "Fondo Federal Solidario", y;

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Coordinación Administrativa, perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de bolsas de cemento para la fabricación de caños pluviales, en el marco del "Fondo Federal Solidario" - Pedido de Suministro Nº 0605 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0817 - Autorización de Compra Nº 70678);
     
  • que se solicitó cotización a las firmas "Casa Palm", "Corralón Andino", "Hipertehuelche" y "Arroyo Huber";
     
  • que la compra se realizó a "HIPERTEHUELCHE",
     
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
           
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos noventa y dos mil novecientos cuarenta  ($ 92.940) correspondiente a la factura Nº 0220-00306758 de fecha 01/03/2017.  
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento trece mil doscientos cincuenta y uno con 61/100 ($ 113.251,61), conforme cedulón.
        
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  
     

  • La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  • Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

    1.  
       

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de abril de 2017.- 

    CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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