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RESOLUCION Nº 00001769-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La necesidad de realizar distintas tareas inherentes a los servicios públicos que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que es de público conocimiento que el municipio no cuenta con maquinaria vial necesaria para la realización de las distintas tareas que son de su responsabilidad;
               

  • que en jurisdicción de la Delegación El Cóndor, era necesario ejecutar tareas de reacondicionamiento de calles y pluviales;
     

  • que realizó distribución de áridos y reacondicionamiento  de las calles Veerertbrughen, Modesta Victoria, La Paloma,
     

  • que trabajo en repaso de vias ferroviarias en calle Veerertbrughen
     

  • que también ejecutó trabajos de reacondicionamiento de la playa de estacionmiento y acceso en el Mercado Comunitario, a solicitud de la SubSecretaria de Desarrollo Local;
     

  • que a los fines de ejecutar los trabajos antes detallados se se alquiló por cuarenta y tres (43) horas, una máquina motoniveladora a la firma  ;
      

  • que la firma ejecuto las tareas antes citadas  y presento para el cobro, factura "B" Nº 0002-00001767, con fecha  , por un montode $ 64.500,00 (Pesos : Sesenta y cuatro mil quinientos);  
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente ; por la suma de  Pesos: Sesenta y cuatro mil quinientos ($ 64.500,00) correspondiente a  la factura  "B" Nº 0002-00001767 de fecha en concepto de alquiler de maquina motoniveladora.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos noviembre, diciembre del 2016 y enero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento treinta y seis mil ciento veintidos con setenta centavos ($136.122,70), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  

  5. La presente Resolución será Refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Públicos]
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