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RESOLUCION Nº 00001759-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  La necesidad de realizar distintas tareas inherentes a los servicios públicos que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal, y;  

CONSIDERANDO:

  • que entre las tares que la Subsecretaría de Servicios Públicos debe ejecutar, se encuentra la limpieza y reacondicionamiento y saneo, en distintos sectores de la ciudad;
      

  • que como es de público conocimiento el Municipio no dispone de maquinaria necesarios para atender las tareas que se deben realizar en la ciudad;
      

  • que por lo expuesto se hizo imprescindible alquilar una máquina para la ejecución de los trabajos indicados en los puntos anteriores, en éste caso se le alquiló una pala retro por cuarenta y seis (46) horas, a ;
      

  • que a solicitud de la Subsecretaría de Servicios Públicos realizó trabajos de limpeza de calle, 25 de Mayo, Palacios y Brown, saneo en el Velódromo municipal y barrios El Frutillar y 34 Hectáreas;
        

  • que   realizó dichas tareas y presentó para el cobro la factura "C" Nº 0001-00000055, de fecha , por un monto de $ 41.400 (Pesos cuarenta y un mil cuatrocientos)
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de pesos cuarenta y un mil cuatrocientos ($ 41.400 ) correspondiente a  la factura "C" Nº 0001-00000055 de fecha , en concepto de alquiler de máquina retro pala.
        

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
      

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Públicos]
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