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RESOLUCION Nº 00001745-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la necesidad de contar con servicio de custodia de valores entre las delegaciones municipales, entidades bancarias y la Dirección de Tesoreria Municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que es necesario contar con servicio de custodia de valores entre las delegaciones municipales,entidades bancarias y la Dirección de Tesoreria Municipal;
     

  • que la empresa   , brindó el servicio de traslado de valores de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte;
     

  • que el proveedor presentó factura B Nº0119-00018833 de fecha   por un importe de pesos dieciseis mil novecientos cuarenta y cuatro con 76/100 ($ 16.944,76) correspondiente a 4 servicios de transporte de valores;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente ;TRANSPORTADORA DE CAUDALES, JUNCADELLA S.A (CUIT 30546969874) ; por la suma de  pesos Dieciseis Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con Setenta y Seis Centavos con 76/100   ($16.944,76 ) correspondiente a  la/s factura/s B   Nº 0119-00018833  de fecha   en concepto de traslado de valores de los días 04-11-18-25 de noviembre de 2016.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doscientos veintidos mil seiscientos treinta y nueve con 41/100 ($222.639,41), conforme cedulón.
     

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  

  5. La presente Resolución será Refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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