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RESOLUCION Nº 00001740-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: El Comodato para uso de espacio entre el Tren Patagónico y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y;

CONSIDERANDO:

  • que a los diez días del mes de Julio de 2016 se firmó un Comodato por "Uso de Espacio" entre el Tren Patagónico y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, por un período de siete años;

  • que en el predio funcionará el Mercado Comunitario Municipal y las oficinas administrativas de la Subsecretaría de Desarrollo Local;

  • que la Municipalidad debe acondicionar el lugar a fin de garantizar la comodidad y accesibilidad para su buen funcionamiento;

  • que se le solicitó a la firma Comercial AMULEN realizar las refacciones y arreglos pertinentes para efectivizar el pronto traslado del Mercado Comunitario;

  • que presentó facturas B Nº 0004-00000157 , N° 0004-00000228, N° 0004-00000231 correspondiente a los trabajos terminados de revestimiento en poliuretano de 298mts2 x 2,5cm de espesor de paredes y 363,21mts2 x 2,5cm de espesor en el techo, correspondientes a las instalaciones del E.M.CO; 
     
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BORETSKY PABLO, (CUIT 20109859207) de COMERCIAL AMULEN, por la suma total de $ 122.945,91(pesos Ciento veintidos mil novecientos cuarenta y cinco con noventa y un ctvos.), correspondiente a las facturas B Nº 0004-00000157 con fecha 05/11/2016 de $64.998,78; N° 0004-00000228 con fecha 30/01/2017 de $41.182,58 y N° 0004-00000231 con fecha 30/01/2017 de $16.764,55. En concepto de revestimiento en poliuretano de 298mts2 x 2,5cm de espesor de paredes y 363,21mts2 x 2,5cm de espesor en el techo, correspondientes a las instalaciones del E.M.CO  
     

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos febrero del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y nueve con 86/100 ($ 5.759,86) , conforme cedulón.
     

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de abril de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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