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RESOLUCION Nº 00001701-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones y el Departamento de Administración Central solicitaron la compra de frutas y verduras para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 0799 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1048 - Autorización de Compra Nº 70596); - Pedido de Suministro Nº 0261 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0403 - Autorización de Compra Nº 70221); - Pedido de Suministro Nº 0560 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0807 - Autorización de Compra Nº 70487); - Pedido de Suministro Nº 0746 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0859 - Autorización de Compra Nº 70628);
      

  • que las compras se realizaron a "Distribuidora Mainqué",
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos once mil cuatrocientos noventa y ocho con cuarenta y siete ctvos. ($ 11.498,47) correspondiente a las facturas Nº 0004-00004836 de fecha 07/03/2017 ($ 1.675,53); Nº 0004-00004837 de fecha 07/03/2017 ($ 855,23); Nº 0004-00004857 de fecha 07/03/2017 ($ 1.171,99); Nº 0004-00004860 de fecha 07/03/2017 ($ 383,82); Nº 0004-00004865 de fecha 07/03/2017 ($ 3.623,93); Nº 0004-00004866 de fecha 07/03/2017 ($ 583,48); Nº 0004-00004867 de fecha 07/03/2017 ($ 2.348,59); Nº 0004-00004868 de fecha 07/03/2017 ($ 789,60); Nº 0004-00004869 de fecha 07/03/2017 ($ 66,30).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 10.642,57);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 855,90).

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de abril de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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