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RESOLUCION Nº 00001675-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  las Actas de Estabilidad Fiscal y Convenios de Compensación 2002 y 2003 entre la Municipalidad de Bariloche y la Cooperativa de Electricidad Bariloche, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Municipalidad de Bariloche a través de sus diversas áreas ha encomendado a la Cooperativa de Electricidad Bariloche diversas obras de Cloacas, Alumbrado Publico, Electrificacion e iluminación en diferentes puntos y eventos de la ciudad;
     
  • que las entre las tareas solicitadas a la CEB se encuentran: AºPº Jtas Vec Bº El Pilar I - El Frutillar, Obra electrificación Mzna 274 - Bº 35 hectareas, Obra iluminación interna Vertedero Municipal, Obra AºPº Bº Jockey Club, Obra AºPº Colonia Suiza, Obras AºPº Loteo Altos del Este, Iluminación Obras de Arte, Obra cloaca rotonda Esandi y 12 Octubre, Instalación y energía Fiesta del Chocolate 2013, Postes y energía Fiesta Nacional de la nieve 2013, Instalación y energía Globa Artesanos calle Pagano, Iluminación acceso Terminal de ómnibus Bariloche, Obras AºPº Bº Omega y Nahuel Hue, Obras AºPº Bº Frutillar, Don Bosco, Covibar, Llao Llao;
     
  • que por cada una de estas tareas existe una solicitud para tareas menores, por ejemplo “Instalación y energía Fiesta del Chocolate 2013” o un Convenio para obras mayores, por ejemplo Obra cloaca rotonda Esandi y 12 Octubre;
     
  • que la CEB ha presentado las correspondientes facturas que a continuacion se detallan: 0001-00020194, 0001-00031685, 0001-00031694, 0001-00033960, 0001-00033961, 0001-00033966, 0001-00033977, 0001-00034005, 0001-00034023, 0001-00034025, 0001-00034026, 0001-00034031, 0001-00034032, 0001-00036358 y 0001-00036382;
      
  • que el importe total de las facturas y convenios presentados es de $ 886.310,82 Pesos Ochocientos  ochenta y seis mil trescientos diez con 82/100 centavos,
      
  • que el pago de dicho importe se realizara por compensacion conforme las pautas establecidas por el Convenio de estabilidad fiscal de fecha 12/11/2003;
     
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1.  AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de  según facturas que a continuacion se detallan: 0001-00020194, 0001-00031685, 0001-00031694, 0001-00033960, 0001-00033961, 0001-00033966, 0001-00033977, 0001-00034005, 0001-00034023, 0001-00034025, 0001-00034026, 0001-00034031, 0001-00034032, 0001-00036358 y 0001-00036382, por un importe total de $ 886.310,82 Pesos Ochocientos  ochenta y seis mil trescientos diez con 82/100 centavos.
     
  2. IMPUTAR: a la partida presupuestaria  
     
  3. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. 
      
  4. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de abril de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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