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RESOLUCION Nº 00001662-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la necesidad de realizar una nueva conexión en el Playon Municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que en el mes de frebrero de 2017 se realizo un nuevo enlace de datos en el playon municipal;
     

  • que a raiz de la implementación del nuevo PGM y su actual cobranza;
     

  • que por tal motivo se contrato los servicios de Quasar informatica S:A;
      

  • que a raiz de esta nueva instalación la firma Quasar Informatica S.A. a presentado factura tipo B;
     

  • que la firma antes mencionada prestara los servicios por los siguientes meses Marzo, Abril y Mayo del correiente año.
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente ;QUASAR INFORMATICA S.A.(CUIT 30710358938; por la suma de  pesos cinco mil ciento treinta ($ 5.130 ) correspondiente a  la/s factura/s   Nº 0004-00002526 de fecha   ;08 de Marzo de 2017;  en concepto de servico de enlace
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos seis mil cuarenta y cuatro con 35/100 ($6.044,35), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 1.02.03.0054.00.07 (Programa Recursos Propios)
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de abril de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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