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RESOLUCION Nº 00001624-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la Feria de Artesanos  de Moreno y Villegas y el pedido del Barrio "El Frutillar", y; 

CONSIDERANDO:

  • que con el fin de mejorar la parte externa de la feria antes mencionada, se pinto la misma; 
     

  • que la junta vecinal de "El Frutillar", solicito colaboración de pinturas para poder desarrollar el proyecto de mural en el barrio;
     

  • que por lo expuesto se deberá abonar a Pinturerías Mix, el importe total de pesos quince mil novecientos sesenta con noventa y ocho centavos ($15.960,98-), según factura B-Nº 0010-00066997 de $ 9.282,72 y factura B-Nº 0010-00067786 de $ 6.678,26-, en concepto de pinturas varias;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos quince mil novecientos sesenta con noventa y ocho centavos ($15.960,98-), según factura B-Nº 0010-00066997 de $ 9.282,72- de fecha   y factura B-Nº 0010-00067786 de $ 6.678,26-  , en concepto de pinturas varias.
      

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº    por $ 9.282,72- y     por $6.678,26.-
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultura,Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. 
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de abril de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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