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RESOLUCION Nº 00001602-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  el servicio de Agua  Potable que brinda la firma CORBEB, y;

CONSIDERANDO:

  • que se han adquirido varios dispenser de agua mineralizada para agua fría y caliente;
                                   
  • que dichos dispenser proveen de agua a distintas áreas municipales, los cuales son reemplazados por semana según Remitos de fecha 01/02/17 al 13/02/17; 
        
  • que la firma "CORBEB"  de  Agua Mineral y Natural de Manantial con domicilio en Santa Fé  Nº 68 de esta ciudad, presentó  factura "C" Nº 0001-00000819 por un importe de  pesos Veintisiete mil doscientos cuarenta ($27.240) de fecha 04 de Marzo de 2017;
          
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
              
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Artículo 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          
  • que por ello  y  en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR:  A la Direción de contaduría General, dependiente de la Secretaria de Hacienda a emitir orden de pago a favor de  por la suma total de pesos Veintisiete mil doscientos cuarenta ($27.240), segun factura "C" Nº 0001-00000819, con fecha 04 de Marzo de 2017, en concepto de provisíon de agua potable durante el mes de Febrero de 2017.   
     
  2.  HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos febrero del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma  de pesos trescientos sesenta y uno con 75/100 ($ 361,75) , conforme cedulón.
     
  3. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. 
         
      
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  $ 27.240;
              
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de abril de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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