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RESOLUCION Nº 00001574-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:    la convocatoria realizada a colectivos y/o artistas locales para realizar intervenciones en las garitas de transporte urbano de pasajeros, y;

CONSIDERANDO:

  • que por iniciativa de la presente gestión, se realizó esta convocatoria con el fin de embellecer el espacio público, preservar el cuidado de las garitas de transporte urbano de pasajeros involucrando especialmente a jóvenes con el fin de promover prácticas con fines sociales y de compromiso con el entorno;
        
  • que es necesario contar con 20 litros de pintura sintética blanca para cubrir cuatro garitas más;
       
  • que por lo expuesto se debe abonar a   la suma de  pesos mil cuatrocientos noventa y uno con treinta y nueve centavos  ($ 1.491,39 ) correspondiente a  la factura   Ticket B-Nº 0010-00065185 de fecha  en concepto de pintura blanca; 
        
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
          
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por  la suma de  pesos  mil cuatrocientos noventa y uno con treinta y nueve centavos ($1.491,39) correspondiente a  la factura   Ticket B-Nº 0010-00065185 de fecha   en concepto de pintura blanca.
      
  2. HACER SABER:   que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos diciembre del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil cuatrocientos treinta y seis con 88/100 ($3.436,88), por los períodos diciembre del 2016 por la suma de pesos catorce mil cuatrocientos ochenta y seis con 89/100 ($14.486,89)conforme cedulón.
        
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  
        
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de abril de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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