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RESOLUCION Nº 00001560-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la SubSecretaría de Deportes solicitó la compra de un electrocardiógrafo basal de 12 derivaciones simultáneas, basado en PC - Patrimonio Nº 50943 -, con destino al Gimnasio Municipal Nº 3 - Pedido de Suministro Nº 0997 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1215);
     

  • que la SubSecretaría de Deportes, con el aval del SubSecretario de Hacienda, solicitó al Departamento de Compras y Suministros a dar curso a la compra del equipamiento a la firma "Eccosur", tal como consta en la Nota Nº SSD/17, en virtud de que ningún proveedor de la ciudad cuenta con dicho producto, y tras una minuciosa búsqueda, el área solicitante logró contactar a la firma mencionada, quién envió el presupuesto, el cual se adjuntó en la Nota;
     

  • que la compra se realizó a "ECCOSUR",
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos veinte mil trescientos  ($ 20.300) correspondiente a la factura Nº 0007-00004649 de fecha 15/03/2017. 
       

  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene  con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  3. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir pago y realizar transferencia al Banco Santander Río, Cta. Cte. Nº 431-502/9 - CBU Nº 0720431320000000050290, cuyo titular es la firma;
        

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº .

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
        
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE 30 de marzo de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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