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RESOLUCION Nº 00001538-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Tránsito y Transporte solicitó la compra de herramientas varias - Patrimonio Nº 50669 al 50675; Nº 50707 - y artículos de ferretería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0371 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0402 - Autorización de Compra Nº 70343); - Pedido de Suministro Nº 0373 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0419 - Autorización de Compra Nº 70501);
     

  • que la SubSecretaría de Deportes y la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura solicitaron la compra de materiales de construcción para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0876 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1061 - Autorización de Compra Nº 70722); - Pedido de Suministro Nº 0904 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1209 - Autorización de Compra Nº 70546);
     

  • que las compras se realizaron a
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos cincuenta y un mil quinientos veintitres con cincuenta y seis ctvos. ($ 51.523,56) correspondiente a las facturas Nº 0036-00008303 de fecha 15/02/2017 ($ 26.928,63); Nº 0036-00008316 de fecha 16/02/2017 ($ 1.765,30); Nº 0015-00030470 de fecha 06/03/2017 ($ 16.574,41); Nº 0015-00030680 de fecha 08/03/2017 ($ 6.255,22).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos diciembre del 2016 y enero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de ciento veinticuatro mil quinientos cuarenta con 55/100($124.540,55), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 25817.92);a la Partida Presupuestaria Nº ($2876.01); a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 16.574,41);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 6.255,22).

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 28 de marzo de 2017

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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