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RESOLUCION Nº 00001537-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mantenimiento, el Departamento de Administración Central y la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad solicitaron la compra de materiales de construcción para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0968 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1101 - Autorización de Compra Nº 77916); - Pedido de Suministro Nº 0970 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1114 - Autorización de Compra Nº 77917); - Pedido de Suministro Nº 0964 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0668 - Autorización de Compra Nº 77918); - Pedido de Suministro Nº 0932 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0762 - Autorización de Compra Nº 77919);
     

  • que las compras se realizaron a "Corralón Andino",
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos nueve mil ciento sesenta y siete ($ 9.167) correspondiente a las facturas Nº 0004-00002016 de fecha 13/03/2017 ($ 2.801,20); Nº 0004-00002017 de fecha 13/03/2017 ($ 1.400,07); Nº 0004-00002018 de fecha 13/03/2017 ($ 227,23); Nº 0004-00002019 de fecha 13/03/2017 ($ 4.738,50).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 4.201,27);a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 227,23);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 4.738,50).

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 28 de marzo de 2017

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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