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RESOLUCION Nº 00001536-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de calculadoras - Patrimonio Nº 50868 al 50870 - para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 0900 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0149 - Autorización de Compra Nº 77902);
     

  • que la Dirección de Tesorería solicitó la compra de insumos de oficina para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 4281 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5635 - Autorización de Compra Nº 69314);
     

  • que la SubSecretaría de Deportes, la Dirección de Recursos Humanos, la SubSecretaría de Cultura, el Departamento de Coordinación Administrativa, el Departamento de Sueldos, la Secretaría de Turismo, el Departamento de Bromatología y la Dirección de Contaduría General solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0214 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0103 - Autorización de Compra Nº 70209); - Pedido de Suministro Nº 0992 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1308 - Autorización de Compra Nº 77789); - Pedido de Suministro Nº 0986 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1306 - Autorización de Compra Nº 77790); - Pedido de Suministro Nº 0549 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0739 - Autorización de Compra Nº 77822); - Pedido de Suministro Nº 0658 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0943 - Autorización de Compra Nº 77823); - Pedido de Suministro Nº 0786 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1115 - Autorización de Compra Nº 77824); - Pedido de Suministro Nº 0803 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1091 - Autorización de Compra Nº 77825); - Pedido de Suministro Nº 0687 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0682 - Autorización de Compra Nº 77826);
     

  • que el Pedido de Suministro Nº 4281 (Pedido de Abastecimiento Nº 5635) corresponde al Ejercicio anterior;
     

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC",
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos veintiun mil doscientos diez con sesenta y un ctvos. ($ 21.210,61) correspondiente a las facturas Nº 0005-00000914 de fecha 09/03/2017 ($ 841,50); Nº 0008-00000913 de fecha 14/03/2017 ($ 7.905,90); Nº 0005-00000668 de fecha 24/01/2017 ($ 722,36); Nº 0005-00000941 de fecha 13/03/2017 ($ 61,33); Nº 0005-00000942 de fecha 13/03/2017 ($ 1.190,02); Nº 0008-00000914 de fecha 14/03/2017 ($ 2.997); Nº 0008-00000915 de fecha 14/03/2017 ($ 1.998); Nº 0008-00000916 de fecha 14/03/2017 ($ 1.498,50); Nº 0008-00000917 de fecha 14/03/2017 ($ 999); Nº 0008-00000918 de fecha 14/03/2017 ($ 2.997).

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos enero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil setecientos noventa y cinco con 68/100 ($4.795,68), por los períodos enero del 2017 por la suma de pesos doce mil setenta y siete con 53/100 ($12.077,53), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 722,36);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 841,50);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 61,33);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.190,02);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 12.900,90);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 2.997);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.498,50);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 999).

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 28 de marzo de 2017

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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