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RESOLUCION Nº 00001527-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de presentes protocolares, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el día 01 de febrero se recibió en el palacio municipal al consul de Chile, el intendente Gustavo Gennuso mantuvo un encuentro protocolar con Diego Velasco Von Pilgrimm, quien asumió como Cónsul en nuestra ciudad, en reemplazo de su antecesor Ricardo Ortiz Vidal que dejó el cargo en noviembre del año pasado.;
     

  • que el 14 de febrero el Sr Intendente viajó a Bs As para diferentes reuniones;
     

  •  que el sábado 25 de febrero la Subsecretaría de Deportes del municipio  realizó el festejo por el cierre de temporada del programa “Playa y Recreación”; 
     

  • que la reina y virreina han viajado a las fiestas nacionales de La Vendimia, El Lípulo y Del Sol;
     

  • que el 23 de febrero el intendente Gustavo Gennuso participó activamente de la reunión en la ciudad de Cinco Saltos, y en la cual participaron los intendentes de Juntos Somos Río Negro;
     

  • que la subsecretaría de Cultura reconoció a la artista Anahí Mariluan en la escuela de arte La Llave;
     

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó fctura tipo "B";
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos cuatro mil seiscientos cincuenta con setenta centavos  ($ 4.650,70) correspondiente a  la/s factura/s   Nº 0085-00000266 de fecha    y Nº 0085-00000268 de fecha   en concepto de chocoltes.
     
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos enero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento veintitres mil diecisiete con 44/100 ($123.017,44), por los períodos enero del 2017 por la suma de pesos diecisiete mil doscientos cuarenta y dos con 45/100 ($17.242,45) conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   28 de marzo de 2017

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