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RESOLUCION Nº 00001507-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la SubSecretaría de Gestión Urbana solicitó servicios de impresión para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1228 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1008 - Autorización de Compra Nº 66032);
     

  • que el Departamento de Administración Central solicitó servicios de impresión para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0298 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0170 - Autorización de Compra Nº 70230);
     

  • que los Pedidos de Suministro Nº 1228 Abastecimiento Nº 1008 corresponden al Ejercicio anterior;
     

  • que los servicios fueron prestados por "H.S. copias y carteles",
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos mil quinientos setenta y seis con cuarenta ctvos. ($ 1.576,40) correspondiente a las facturas Nº 0002-00000631 de fecha 02/03/2017 ($ 370,65); Nº 0002-00000630 de fecha 02/03/2017 ($ 1.205,75).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 370,65); a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.205,75).
     
  4. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,23 de marzo de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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