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RESOLUCION Nº 00001480-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   las diferentes solicitudes de alojamiento que se realizan desde la Secretaría de Turismo y Producción, y;

 

CONSIDERANDO:

  • que desde la Dirección General de Información y Tecnología se solicitó alojamiento para los Sres. Gonzalez  y Tomatis, del 08/01/2017 al 14/01/2017;
        
  • que dichas personas son consultores de Servicio Program Consultores S. A., y vinieron a nuestra ciudad a trabajar en el proceso de mejoramiento del sistema PGM y la migración de datos;
       
  • que desde Intendencia se solicitó alojamiento para los Sres. Tobal Cabrera José  y L de Guevara Gonzalo desde el 26/01 al 28/01, y el día 28/01 se retiraron tarde de la habitación;
      
  • que Guevara y Tobal  vinieron a nuestra ciudad a brindar la capacitación  "Gobierno Abierto", 
       
  • que todos se hospedaron en  "Soft Bariloche Hotel" y la firma  presentó Factura N° 0003-00015193, de pesos setecientos cincuenta ($ 750) de fecha 14/01/17, y Factura N° 0003-00015187 de pesos tres mil seiscientos cincuenta ($ 3.650), de fecha 13/01/17, Factura N° 0003-00015328 de pesos trescientos setenta y cinco ($ 375) de fecha 28/01/2017, en concepto de alojamiento;
        
  • que ante la eventualidad de que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
             
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de , por la suma de pesos cuatro mil setecientos setenta y cinco ($ 4.775) segun Factura N° 0003-00015193, de pesos setecientos cincuenta con 00/100 ($750,00) de fecha 14/01/17,  Factura N° 0003-00015187 de pesos tres mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($3650,00), de fecha 13/01/17, y Factura N° 0003-00015328 de pesos trescientos setenta y cinco ($375) de fecha 28/01/2017, en concepto de alojamiento. 
            
  2. HACER SABERque de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos diciembre del 2016 y enero del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos veinte mil setecientos diecisiete con 41/100 ($20.717,41) conforme cedulón.
      
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR:  a la partida Presupuestaria N°  .
      
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
          
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  23 de marzo de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Secretario de Turismo y Producción] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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