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RESOLUCION Nº 00001441-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: El Comodato para uso de espacio entre el Tren Patagónico y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y;

CONSIDERANDO:

  • que a los diez días del mes de Julio de 2016 se firmó un Comodato por "Uso de Espacio" entre el Tren Patagónico y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, por un período de siete años;
      

  • que en el predio funcionará el Mercado Comunitario Municipal y las oficinas administrativas de la Subsecretaría de Desarrollo Local;
      

  • que la Municipalidad debe acondicionar el lugar a fin de garantizar la comodidad y accesibilidad para su buen funcionamiento;
      

  • que se le solicitó a la firma Comercial AMULEN realizar las refacciones y arreglos pertinentes para efectivizar el pronto traslado del Mercado Comunitario;
      

  • que presentó factura B Nº 0004-00000194 correspondiente a los trabajos iniciados de poliuretano en obra;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho con setenta y ocho centavos   ($ 64.998,78 ) correspondiente a la factura Nº 0004-00000194 de fecha  en concepto de poliuretano en obra.
      

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos desde noviembre del 2016 hasta enero del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos doce mil seiscientos treinta y cinco con 78/100 ($12.635,78), conforme cedulón.
      

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   23 de marzo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Secretario de Turismo y Producción] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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