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RESOLUCION Nº 00001434-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la Resolución Nº 88-I-2011 y la IIª Adenda al contrato de locación por el Servicio de Relevamiento, Verificación y Constatación de los hechos imponibles por Derechos de Publicidad y Propaganda, y; 

CONSIDERANDO:

  • que por Servicio de Relevamiento, Verificación y Constatación de los hechos imponibles por Derechos de Publicidad y Propaganda, se pactó una contraprestación en favor de  equivalente al 35 % más IVA de las sumas que efectivamente perciba la Municipalidad  por tales derechos;
  • que en la IIª Adenda del Contrato de locación de servicios, Publicanos S.A decide realizar una bonificación sobre sus honorarios, quedando el porcentaje de dicha contraprestación en el veinticinco por ciento (25%) más I.V.A., según los criterios de determinación fijados;
  • que la firma   ha presentado la factura Nº 0002-00000286 por un importe de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete con 94/100 ( $ 254.747,94);
  • que el municipio recibió en los meses de Octubre y Diciembre del 2016 de la firma   la suma de pesos trece mil doscientos setenta y tres con 92/100, ($ 13.273,92) correspondientes al período 2016,  con honorarios netos de Pesos cuatro mil quince con 36/100 ($4.015,36). De la firma  la suma de pesos dieciséis mil ciento treinta y nueve con  88/100 ($16.139.88),correspondientes al período  2016,  con honorarios netos de pesos cuatro mil ochocientos ochenta y dos con 31/100  ($ 4.882,31);   la suma de pesos siete mil trescientos quince con 74/100 ( $ 7.315,74),  con honorarios por la suma de pesos dos mil doscientos trece con 01/100  ($2.213,01) correspondientes al periodo 2016;   la suma de pesos quince mil quinientos ochenta y ocho con 26/100 ( $ 15.588,26),con honorarios por pesos cuatro mil setecientos quince con 45/100 ($ 4.715,45) , correspondientes al período  2016;   la suma de pesos ochenta y un mil trescientos noventa y dos con 75/100($ 81.392,75)  correspondiente a los períodos  2012/2015 con honorarios por pesos veinticuatro mil seiscientos veintiuno con 31/100 ($ 24.621,31);   la suma de pesos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta con 24/100 ($ 25.450,24) por períodos 2011/2016, con honorarios  por  pesos siete mil seiscientos noventa y ocho con 70/100 ( $ 7.698,70);    la suma de pesos setenta mil novecientos noventa y ocho con 50/100 ($ 70.998,50) con honorarios netos de pesos veintiún mil cuatrocientos setenta y siete con 05/100 ($ 21.477,05) correspondientes a los periodos 2013/2016;   la suma de pesos seiscientos once mil novecientos ochenta y dos con 65/100 ($ 611.982,64) correpondientes a los periodos 2008/2011, con honorarios netos de pesos ciento ochenta y cinco mil ciento veinticuatro con 75/100 ($ 185.124,75).
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete con 94/100 ( $ 254.747,94); correspondiente a  la  factura  Nº 0002-00000286 de fecha    en concepto de honorarios correspondientes a los meses de Octubre y Diciembre de 2016. 
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 23 de marzo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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 Se debió ampliar la reparación a la rampa de entrada desde el Centro Cívico, por lo que se extiende hasta el 27 de enero el corte de circulación. Se mantendrá el ingreso a la céntrica arteria por calle Urquiza. Se solicita transitar con precaución.

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 En el día de ayer se iniciaron los trabajos en calle Monteverde y Costa Rica. Se trata de una obra de alrededor de 20 millones de pesos, financiados a través de la modalidad de contribución por mejoras, que articula un esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y los vecinos.

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