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RESOLUCION Nº 00001412-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La necesidad de realizar distintas tareas de readecuación en el  predio destinado a los feriantes ubicado en calle Onelli y Santa Cruz, y; 

CONSIDERANDO:

  • que en el marco de las tareas de readecuación que se debían llevar a cabo en la feria municipal era necesario realizar una platea de hormigón elaborado;
       

  • que para dicho trabajo fue necesaria la compra de hormigón elaborado H17;          
      

  • que a los fines de ejecutar el trabajo antes detallados, se realizó la compra de veintiseis (26) metros cúbicos de homigón elaborado, a la firma ;
      

  • que  presentó para el cobro, factura "B" Nº 0002-00001746, con fecha , por un monto de $ 61.347 (Pesos Sesenta y un mil trescientos cuarenta y siete);  
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de Pesos Sesenta y un mil trescientos cuarenta y siete ($ 61.347) correspondiente a  la factura  "B" Nº 0002-00001746 de fecha en concepto de adquisición de hormigón elaborado H17.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos noviembre, diciembre del 2016 y enero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento treinta y seis mil ciento veintidos con setenta centavos ($136.122,70), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de marzo de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Públicos] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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