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RESOLUCION Nº 00001298-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   las pólizas 218122 endoso 12256 ACCCIDENTES PERSONALES; 307343 RESPONSABILIDAD CIVIL; 755294 endosos 3860 -3861 - 3862 y 755712 CAUCIÓN, presentadas por , y; 

CONSIDERANDO:

  • que las mismas se aplican a:i) altas Colonia de Vaciones Municipal periodo 2015; ii) Renovación de póliza de responsabilidad Civil aplicable a actividades de Escuela Municipal de Montaña iii) Refacturación periodo 27/09/2014 -27/12/2014 Pograma PAC iv) Refacturación periodo27/12/2014 - 27/03/2015 Pograma PAC;  v) Refacturación periodo 27/03/2015 -27/06/2015 Pograma PAC; vi) Póliza de caución programa PAC correspondiente al  segundo desembolso;
      

  • que fueron oportunamente solicitadas a través de Notas;
       

  • que el monto a abonar asciende a pesos ocho mil ochocientos noventa y nueve con 63 ctvos ($ 8.899,63) ;
             

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ocho mil ochocientos noventa y nueve con 63 ctvos  ($ 8.899,63) en concepto de pago de pólizas 218122 endoso 12256 ACCCIDENTES PERSONALES; 307343 RESPONSABILIDAD CIVIL; 755294 endosos 3860-3861-3862 y 755712 CAUCIÓN.
       
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos desde agosto del 2016 hasta enero del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma pesos dos mil seiscientos cincuenta ($2.650,00) correspondiente a los periodos desde septiembre del 2016 a enero del 2017 por la suma de pesos treinta y un mil ciento noventa y dos con 91/100 ($31.192,91), conforme cedulón. 
       
  3. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
      
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
           
  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de marzo de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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