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RESOLUCION Nº 00001134-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Parques y Jardines solicitó la compra de artículos de plomería para el arreglo del sistema de riego en la Costanera - Pedido de Suministro Nº 0454 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0694 - Autorización de Compra Nº 70324);
       

  • que la Subsecretaría de Desarrollo Local solicitó la compra de una bomba sumergible - Patrimonio Nº 50636 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0481 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0291 - Autorización de Compra Nº 70418);
       

  • que las compras se realizaron a
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos veinte mil ochenta y tres con treinta y cinco ctvos. ($ 20.083,35) correspondiente a las facturas Nº 0004-00003736 de fecha 06/02/2017 ($ 16.136,37); Nº 0004-00003780 de fecha 10/02/2017 ($ 3.946,98). 
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
          

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 16.136,37);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 3.946,98).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de marzo de 2017.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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