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RESOLUCION Nº 00001131-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de carnes para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 0080 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0099 - Autorización de Compra Nº 70156); - Pedido de Suministro Nº 0113 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0037 - Autorización de Compra Nº 70163); - Pedido de Suministro Nº 0329 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0328 - Autorización de Compra Nº 70193); - Pedido de Suministro Nº 0166 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0222 - Autorización de Compra Nº 70241); - Pedido de Suministro Nº 0555 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0623 - Autorización de Compra Nº 70481);
       

  • que las compras se realizaron a "Frigorífico Soria" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos tres mil ciento catorce con noventa y nueve ctvos. ($ 3.114,99) correspondiente a las facturas Nº 0041-00021928 de fecha 02/02/2017 ($ 692,10); Nº 0041-00021939 de fecha 02/02/2017 ($ 492,16); Nº 0041-00021956 de fecha 03/02/2017 ($ 752,23); Nº 0041-00022231 de fecha 15/02/2017 ($ 384,50); Nº 0041-00022232 de fecha 15/02/2017 ($ 794).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Enero 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Veintiocho mil quinientos cuarenta y uno con cuarenta y nueve centavos ($28.541,49), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   10 de marzo de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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