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RESOLUCION Nº 00001084-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra de herramientas eléctricas - Patrimonio Nº 50633 al 50635 - y materiales de construcción para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0408 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0660 - Autorización de Compra Nº 70402); - Pedido de Suministro Nº 0340 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0172 - Autorización de Compra Nº 70411); - Pedido de Suministro Nº 0374 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0422 - Autorización de Compra Nº 70334);
      

  • que la Subsecretaría de Deportes solicitó la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades del Gimnasio Municipal Nº 3 - Pedido de Suministro Nº 0323 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0505 - Autorización de Compra Nº 70422);
       

  • que la Dirección de Tránsito y Transporte solicitó la compra de herramientas varias - Patrimonio Nº 50593/1 y 2; Nº 50594; Nº 50595; 50596/1 y 2; Nº 50597 al 50605; 50606/1 al 3; 50607/1 y 2; Nº 50608 - y materiales de construcción para atender las necesidades de la Terminal de Omnibus - Pedido de Suministro Nº 0357 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0575 - Autorización de Compra Nº 70331); - Pedido de Suministro Nº 0356 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0572 - Autorización de Compra Nº 70332); - Pedido de Suministro Nº 0362 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0592 - Autorización de Compra Nº 70333); - Pedido de Suministro Nº 0362 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0592 - Autorización de Compra Nº 70333);
       

  • que las compras se realizaron a
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que, asimismo, el proveedor ha extendido a favor del municipio Nota de Crédito Nº 0015-00005233 de fecha 13/02/2017 ($ 374,30);
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos cuarenta y cuatro mil novecientos nueve con cincuenta y ocho ctvos. ($ 44.909,58) correspondiente a las facturas Nº 0015-00028054 de fecha 01/02/2017 ($ 7.277,50); Nº 0015-00028495 de fecha 07/02/2017 ($ 7.449,54); Nº 0015-00028692 de fecha 09/02/2017 ($ 15.427,42); Nº 0015-00028999 de fecha 13/02/2017 ($ 915,40); Nº 0007-00190569 de fecha 08/02/2017 ($ 4.334,96); Nº 0007-00190570 de fecha 08/02/2017 ($ 4.138,01); Nº 0007-00190571 de fecha 08/02/2017 ($ 605,87); Nº 0007-00190572 de fecha 08/02/2017 ($ 4.469,04); Nº 0007-00190573 de fecha 08/02/2017 ($ 291,84); y a registrar Nota de Crédito Nº 0015-00005233 de fecha 13/02/2017 ($ 374,30).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Diciembre 2016 y Enero 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Ciento veinticuatro mil quinientos cuarenta con cincuenta y cinco ($124540,55), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 22.618,54);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 15.427,42);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 915,40);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 5.948,22).
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de marzo de 2017.-  

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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