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RESOLUCION Nº 00001069-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la necesidad traslado para la actividades de colonias de verano de la Escuela Municipal de Montaña;

CONSIDERANDO:

  • que el día 01/02/2017 se realizó el traslado desde Amec hasta la calle beschetd;
      

  • que el día 02/02/17 se trasladó a 90 pax desde el Gim N° 1 hasta Camping Suyay con su respectivo regreso;
       

  • que el día 07/02/17 se realizó desde Beschetd hasta Amec y de regreso a Beschetd;
       

  • que el día 08/02/17 se realizó una salida con pernocte a Tambo Viejo con un grupo de colonia de verano de la Escuela de Montaña que requirió el servicio de transporte para su ida y su regreso desde el Gim N° 1;
       

  • que asimismo ese día se realizó una salida con pernocte a Colonia Suiza con salida el día 08/02 y el regreso al día siguiente desde el Gim N° 1;
        

  • que estos servicios están reflejados en la Factura B N° 0003-00000103 con fecha 10/02/2017 por Pesos Veintiún mil Doscientos Sesenta ($ 21.260) de la firma   "Transporte Turísticos y Especiales";
        

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos Veintiún mil doscientos sesenta ($ 21.260) correspondiente a  la factura B  Nº 0003-00000103 de fecha  en concepto de traslados varios.
      

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de marzo de 2017.-  

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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