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RESOLUCION Nº 00001055-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la División Estacionamiento Medido, la Secretaría de Turismo, el Departamento de Inspectores Tributarios y la Subsecretaría de Gestión Urbana solicitaron servicios de impresión para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0384 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0534 - Autorización de Compra Nº 70255); - Pedido de Suministro Nº 0383 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0533 - Autorización de Compra Nº 70256); - Pedido de Suministro Nº 0294 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0518 - Autorización de Compra Nº 70099); - Pedido de Suministro Nº 0237 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0361 - Autorización de Compra Nº 70078); - Pedido de Suministro Nº 0376 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0466 - Autorización de Compra Nº 70235);
       

  • que los servicios fueron prestados por 
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos treinta y dos mil trescientos sesenta ($ 32.360) correspondiente a las facturas Nº 0006-00001401 de fecha 07/02/2017 ($ 8.910); Nº 0006-00001407 de fecha 08/02/2017 ($ 7.800); Nº 0006-00001400 de fecha 07/02/2017 ($ 4.200); Nº 0006-00001403 de fecha 08/02/2017 ($ 8.900); Nº 0006-00001408 de fecha 08/02/2017 ($ 2.550).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Diciembre y Enero de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Mil novecientos sesenta con noventa y nueve centavos ($1.960,99), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 16.710);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 4.200);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 8.900);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 2.550).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   1 de marzo de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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