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RESOLUCION Nº 00001037-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Salud Laboral solicitó la compra de zapatillas - Patrimonio Nº 50709 -, con destino a personal de recolección - Pedido de Suministro Nº 0066 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0047 - Autorización de Compra Nº 70463);
      

  • que se realizó el 1º Llamado a Concurso de Precios Nº 002/17, Exp. 002/17 "Calzado para recolectores por 42 pares", con fecha 23/01/2017, porteriormente se efectuó el 2º Llamado a Concurso de Precios, con fecha 31/01/2017, quedando los mismos desiertos;
       

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Patagonia Anglers", "Total Sport", "Capretti Cueros" y "Distribuidora Rikan", siendo las únicas en presentar presupestos las primeras tres, los cuales fueron remitidos al Departamento de Seguridad e Higiene, junto a cuadro comparativo con las ofertas mas convenientes detalladas, mediante Nota Nº 075-DC-17, para su evaluación;
       

  • que el Departamento de Seguridad e Higiene, por medio de Nota Nº 041-DSH-2017, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe adjudicar la compra a la firma "Patagonia Anglers" debido a que su oferta se ajusta a lo requerido, además de ser la más conveniente;
        

  • que las compras se realizaron a "PATAGONIA ANGLERS",
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho ($ 54.558) correspondiente a la factura Nº 0001-00000579 de fecha 16/02/2017. 
         

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
           

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  01 de marzo de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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