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RESOLUCION Nº 00001032-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: El viaje a realizar en Comisión Oficial por el Sr. Intendente Municipal  , y el Subsecretario de Desarrollo Local   a la Ciudades de Cipolletti y Viedma respectivamente, y;

CONSIDERANDO:

  • que los nombrados funcionarios tendrán diversas reuniones inherentes a nuestro Municipio en las Ciudades de Cipolletti y Viedma;  
      
  • que ambos funcionarios saldrán de la Ciudad de San Carlos de Bariloche en el vehículo oficial interno Nº 923 - camioneta Chevrolet S10 pick up cabina doble, dominio  OTY 792  seguro de la empresa Seguros Rivadavia con vigencia al  ,  el día   a las 17 hs aproximadamente, hacia la Ciudad de Cipolletti en primera instancia; 
         
  • que el Sr.   emprenderá su regreso desde la Ciudad de Cipolletti el día    por la Empresa de Transporte   El Valle, a las 13:35 hs       arribando a nuetra Ciudad a las 20:10 hs aproximadamente;  
        
  • que el Sr. Intendente Municipal  , una vez finalizadas las reuniones previstas en la Ciudad de Cipolletti, partirá rumbo a la Ciudad de Viedma según su agenda oficial; 
       
  • que una vez finalizadas las mismas, emprenderá su regreso a nuestra Ciudad el día   , arribando a nuestra Ciudad a última hora del día viernes 23.30 hs aproximadamente;
         
  • que se debe autorizar a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir ordenes de pago en concepto de pasajes,  viáticos y suma con cargo a rendir (combustible);
        
  • que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir las siguientes ordenes de pago:
    A favor del Sr. Intendente Municipal  
     
    SUMA CON CARGO A RENDIR - COMBUSTIBLE................ $ 2000.- ( Pesos Dos Mil)
    VIATICOS ------------------------------------------------------------------------- $ 2100.- ( Pesos Dos Mil Cien)
       
  2. AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir las siguientes ordenes de pago:
    A favor del Sr. Subsecretario de Desarrollo Local   
     
    PASAJES.........................................................................$ 465.- ( Pesos Cuatroscientos Sesenta y Cinco)
    VIATICOS ----------------------------------------------------------------------- $ 1400.- ( Pesos Un Mil Cuatroscientos)
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria    $      2000, a las Partida Presupuestaria   $2100, a la Partida Presupuestaria   $465, y a la Partida Presupuestaria   $ 1400.-    
      
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
          
  5. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  1 de marzo de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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