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RESOLUCION Nº 00001014-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Juzgado de Faltas Nº 2 solicitó la compra de útiles - Patrimonio Nº 50641/1 al 5; Nº 50642/1 al 10; Nº 50643 al 50647 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0444 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0663 - Autorización de Compra Nº 70274); - Pedido de Suministro Nº 0445 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0664 - Autorización de Compra Nº 70273);
      

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de abrochadoras - Patrimonio Nº 50648 y 50649 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0495 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0204 - Autorización de Compra Nº 70275);
       

  • que la Dirección de Tránsito y Transporte solicitó la compra de útiles - Patrimonio Nº 50531; Nº 50532/1 al 3 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0367 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0277 - Autorización de Compra Nº 70263);
       

  • que la Delegación Cerro Catedral solicitó la compra de artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0389 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0507 - Autorización de Compra Nº 70269);
       

  • que la Secretaría de Hacienda solicitó la compra de útiles - Patrimonio Nº 50650 al 50652 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0447 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0686 - Autorización de Compra Nº 70276);
      

  • que la Subsecretaría de Deportes y  el Departamento de Mayordomía solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0505 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0730 - Autorización de Compra Nº 70277); - Pedido de Suministro Nº 0487 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0760 - Autorización de Compra Nº 70243);
       

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y cuatro con sesenta y ocho ctvos. ($ 53.364,68) correspondiente a las facturas Nº 0008-00000785 de fecha 10/02/2017 ($ 2.433,82); Nº 0008-00000784 de fecha 10/02/2017 ($ 7.050,33); Nº 0005-00000735 de fecha 10/02/2017 ($ 193,50); Nº 0008-00000786 de fecha 10/02/2017 ($ 9.300,19); Nº 0008-00000753 de fecha 01/02/2017 ($ 6.378,39); Nº 0008-00000754 de fecha 01/02/2017 ($ 2.700,92); Nº 0008-00000757 de fecha 01/02/2017 ($ 471,66); Nº 0008-00000765 de fecha 03/02/2017 ($ 7.972,90); Nº 0008-00000787 de fecha 10/02/2017 ($ 801,30); Nº 0008-00000788 de fecha 10/02/2017 ($ 2.441,17); Nº 0008-00000789 de fecha 10/02/2017 ($ 12.237,90); Nº 0005-00000719 de fecha 08/02/2017 ($ 1.382,60).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Enero 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Dieciseis mil ochocientos setenta y tres con veintiun centavos ($16873,21), conforme cedulón.
      

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 25.454,79); a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 8.689,26);a la Partida Presupuestaria Nº  ($610,74); a la Partida a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 3.129,33);
    a la Partida Presupuestaria Nº
     ($ 14.999,07);
    a la Partida Presupuestaria Nº
     ($ 481,49).
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 01 de marzo de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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