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RESOLUCION Nº 00001006-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  La necesidad de realizar distintas tareas inherentes a los servicios públicos que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal y; 

CONSIDERANDO:

  • que entre las tareas que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos debe priorizar, se hallan el reacondicionamiento, mantenimiento, ensanche y/o apertura de calles con el fin de mejorar la transitabilidad de las mismas, especialmente por donde circula el transporte urbano de pasajeros;
       

  • que es de público conocimiento que el Municipio no dispone de los equipos viales necesarios para atender las tareas que se deben realizar en la ciudad;
        

  • que por lo expuesto se hizo imprescindible alquilar los equipos para ejecutar los trabajos indicados en los puntos anteriores, en éste caso se le alquiló una máquina motoniveladora por cuarenta (40) horas a la firma ;
       

  • que la firma antes citada realizó trabajos de reacondicionamiento de calles en Península San Pedro, Barrio Lago Moreno, Barrio 2 de Agosto y Colonia Suiza;
      

  • que tambien ejecutó tareas de limpieza en Barrio 2 de Agosto y Boulevar del barrio CO.VI.BAR;
       

  • que  presentó para el cobro, la factura "B" Nº 003-00000129, de fecha , por un monto de $ 60.000 (Pesos Sesenta mil), por los trabajos ejecutados; 
                  

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
         

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de  Pesos Sesenta mil ($ 60.000) correspondiente a  la  factura "B" Nº 0003-00000129, de fecha , en concepto de alquiler de máquina motoniveladora.
      
  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .
        
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 01 de marzo de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Públicos]
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