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RESOLUCION Nº 00006830-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO:  la necesidad del Municipio de realizar diversas tareas en la órbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y; 

CONSIDERANDO:

  • que entre las tareas que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos debía priorizar su ejecución, se encuentran la limpieza, saneo, reacondicionamiento  y entubado de pluviales,  y traslado de áridos para distintas tareas;
       
  • que también se hizo indispensable el enripiado para el reacondicionamiento de calles especialmente por las que circula el transporte urbano de pasajeros;
       
  • que como es de público conocimiento el Municipio no dispone de los camiones y máquinas necesarios para atender todas las tareas que se deben realizar en la ciudad;
       
  • que  por lo expuesto fue imprescindible alquilar los equipos necesarios para poder ejecutar los trabajos indicados en los puntos anteriores, en éste caso se le alquiló una máquina retroexcavadora  por treinta y tres (33) horas a "Servicios Villa"  ;
      
  • que realizó las siguientes tareas: traslado de ripio de la Cantera Municipal al  Km 12,500; Km 13,00;  Km 14; Km. 21; Km. 24,  y  a  Delegación Sur;
         
  • que  la firma "Servicios Villa"  , ejecutó las tareas indicadas precedentemente, y  presentó para el cobro la factura  "B" Nº 0001-00000357,  , por un monto de $ 19.965 (Pesos Diecinueve mil novecientos sesenta y cinco ); 
      
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
            
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
            
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
  • EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente "Servicios Villa" de ,  por la suma de  Pesos Diecinueve mil novecientos sesenta y cinco ($ 19.965) correspondiente a  la factura "B" Nº 0001-00000357 de fecha , en concepto de alquiler de camión volcador.
        
    2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos desde abril hasta agosto del 2016 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma  de pesos noventa y ocho con cincuenta centavos ($7.098,50) , conforme cedulón. 
         
    3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
         
    4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria  Nº   
         
    5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         
    6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,   21 de diciembre de 2016

    GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Públicos]
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