VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;
CONSIDERANDO:
que la Secretaria de Desarrollo Estratégico solicitó la compra de 10 mts. de cumbrera de zinc, 50 tornillos para chapa, 5 tiras de caño de hierro 3/4 para electricidad y 2 bolsas de cemento ( Pedido de Suministros Nº 1165);
que estos artículos se adquirieron en " CORRALON ANDINO";
que la firma ha presentado la factura para su cobro;
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de por la suma de pesos Seiscientos Siete con Sesenta y Seis Ctvos. ($ 607,66) según factura Nº 0002 - 00150727 de fecha 08/08/12 .
IMPUTAR:a la Partida Presupuestaria Nº ,
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Jefe de Gabinete y el Secretario Privado.
Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 27 de septiembre de 2012.-
GOYE, OMAR[Intendente Municipal] ROMANO, EDGARDO JAVIER CRISTIAN[Jefe de Gabinete] BEVILACQUA, MARIO ANTONIO[Secretario de Hacienda] BORCHICHI, OSCAR[Secretario Privado]
Este sábado desde las 10 hs, voluntarios del Hogar Emaús se sumarán a la Dirección de Parques y Jardines para realizar la limpieza de la costa céntrica, tanto en playas como en veredas.
