VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;
CONSIDERANDO:
que el Departamento de Mayordomia solicitó 10 baldes de 8 litros, 10 palitas plasticas con mango, entre otros articulos de limpieza ( Pedido de Suministros Nº 1209/1208);
que la Dirección de Transito y Transporte solicitó 15 cajas de productos quimicos WC, con destino a baño quimico ( Pedido de Suministros Nº 1206);
que estos articulos se adquirieron en " EDGARDO VELIZ";
que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de por la suma de pesos Cinco Mil Setenta y Cuatro con Setenta y Cuatro Ctvos. ($ 5.074,74) según factura Nº 0003 - 00038243 de fecha 30/07/12 $ 713,90; Nº 0003 - 00038242 de fecha 30/07/12 $ 2.836,24; Nº 0003 - 00038244 de fecha 30/07/12 $ 1.524,60.
IMPUTAR:a la Partida Presupuestaria Nº
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Jefe de Gabinete y el Secretario Privado.
Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 27 de septiembre de 2012.-
GOYE, OMAR[Intendente Municipal] ROMANO, EDGARDO JAVIER CRISTIAN[Jefe de Gabinete] BEVILACQUA, MARIO ANTONIO[Secretario de Hacienda] BORCHICHI, OSCAR[Secretario Privado]
Este sábado desde las 10 hs, voluntarios del Hogar Emaús se sumarán a la Dirección de Parques y Jardines para realizar la limpieza de la costa céntrica, tanto en playas como en veredas.
