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RESOLUCION Nº 00002306-I-2012 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Mayordomia solicitó 10 baldes de 8 litros, 10 palitas plasticas con mango, entre otros articulos de limpieza ( Pedido de Suministros Nº 1209/1208);
          
  • que la Dirección de Transito y Transporte solicitó 15 cajas de productos quimicos WC, con destino a baño quimico ( Pedido de Suministros Nº 1206);
             
  • que estos articulos se adquirieron en " EDGARDO VELIZ";
             
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Cinco Mil Setenta y Cuatro con Setenta y Cuatro Ctvos.  ($ 5.074,74) según factura Nº  0003 - 00038243 de fecha 30/07/12 $ 713,90; Nº 0003 - 00038242 de fecha 30/07/12 $ 2.836,24; Nº 0003 - 00038244 de fecha 30/07/12 $ 1.524,60.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Jefe de Gabinete y el Secretario Privado. 
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 27 de septiembre de 2012.-

GOYE, OMAR[Intendente Municipal] ROMANO, EDGARDO JAVIER CRISTIAN[Jefe de Gabinete] BEVILACQUA, MARIO ANTONIO[Secretario de Hacienda] BORCHICHI, OSCAR[Secretario Privado]
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