VISTO: la solicitud de la Dirección de Obras por Contrato, y;
CONSIDERANDO:
que la citada Dirección solicitó la compra de 2 litros de esmalte sintético y 4 litros de aguarras, con destino a Quirófano Veterinario ( Pedido de Suministros Nº 1471);
que estos artículos se adquirieron en " PINTURERIAS DEL CENTRO";
que la firma ha presentado la factura para su cobro;
que este gasto deberá ser afectado al Decreto Nacional Nº 206/09 y Decreto Provincial Nº 82/09, en virtud de posibilitar la obra de infraestructura municipal;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de por la suma de pesos Doscientos Noventa y Nueve con Cuarenta y Tres Ctvos. ($ 299,43) según factura Nº 0002 - 00102203 de fecha 31/08/12 .
IMPUTAR:a la Partida Presupuestaria Nº .
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Secretario Privado y el Jefe de Gabinete .
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE,20 de septiembre de 2012
GOYE, OMAR[Intendente Municipal] ROMANO, EDGARDO JAVIER CRISTIAN[Jefe de Gabinete] BEVILACQUA, MARIO ANTONIO[Secretario de Hacienda] BORCHICHI, OSCAR[Secretario Privado]
Este sábado desde las 10 hs, voluntarios del Hogar Emaús se sumarán a la Dirección de Parques y Jardines para realizar la limpieza de la costa céntrica, tanto en playas como en veredas.
