VISTO: el service y/o mantenimiento que se debe realizar a los equipos viales pertenecientes a la flota municipal, y;
CONSIDERANDO:
que para conservar la garantia de la maquina motoniveladora Interno Nº 5426 marca Pauny, era preciso que fuera revisada por personal especializado en éste tipo de equipos;
que la empresa Sarfe, S.R.L., con asiento en General Roca, es representante oficial de la marca Pauny en la patagonia;
que por tal motivo fue necesario solicitar a dicha empresa, el servicio de mantenimiento para el Interno 5426;
que envió a dos (2) mecánicos especializados, para el desarme, cambio de piezas, armado, calibrado y puesta en marcha de dicho equipo; que tuvieron que reemplazar un (1) juego de platinas de tornamesa; un (1) Juego de teflones de tornamesa; un (1) juego de bulones de tornamesa; un (1) juego de platinas de corredera y un (1) tensor de correa, que ya se encontraban desgastadas;
que la empresa , presentó para el cobro la factura "B" Nº 0001-00007320, de fecha , por un monto de Pesos: Cuarenta y seis mil ochocientos setenta y uno ($ 46.871,00);
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de Pesos: Cuarenta y seis mil ochocientos setenta y uno. ($ 46.871,00) correspondiente a la factura "B" Nº 0001-00007320 con fecha , en concepto de mano de obra para el desarme, cambio de piezas, armado, calibrado y puesta en marcha de la maquina motoniveladora Interno Nº 5426.
HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos febrero, mayo y junio del 2016 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil setecientos treinta y nueve con 90/100 ($1.739,91), conforme cedulón.
AUTORIZAR:a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
IMPUTAR:a la Partida Presupuestaria Nº .
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secdretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE,15 de noviembre de 2016.-
GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios P?blicos]
Será dictado por la reconocida organización SPILA, en colaboración con el Municipio, de manera que será gratuito para todos los participantes. Inscripciones a partir del lunes 2 de septiembre.
La Municipalidad firmó este martes (27/8) el acta de recepción provisoria de la obra de agua de Ladera Norte con la empresa constructora SERGAS, a raíz de las gestiones realizadas con el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
