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RESOLUCION Nº 00005533-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO:   el proyecto de Esqui Escolar, y;

CONSIDERANDO:

  • que el proyecto de esqui escolar se desarrolla en los quintos  grados de todas las escuelas públicas de la ciudad, de lunes a jueves, durante ocho semanas,
               
  • que la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural colabora con el desarrollo del proyecto aportando los  equipos de Esquí;
         
  • que el valor de cada equipo de esqui es de pesos setenta y cinco  ( $ 75) por equipo  por día;
        
  • que   el proveedor ;
      
  • que se debe efectuar una orden de pago siete mil doscientos ($ 7.200)   según factura C  Nº 00000418,
                  
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR:       a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente, por la suma de  pesos siete mil doscientos ($ 7.200)    correspondiente a  la  factura C  Nº 0000418,  de fecha  en concepto de alquiler de equipos de esquí.
       
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos julio, agosto y septiembre del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro con veinte centavos ($4.884,20),  conforme cedulón.
         
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria  Nº 
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   14 de noviembre de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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Será dictado por la reconocida organización SPILA, en colaboración con el Municipio, de manera que será gratuito para todos los participantes. Inscripciones a partir del lunes 2 de septiembre.

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